综管专员

资料整理归档
1.根据营销部提供的合同资料等，整理出口货物报关单并装订归档，确保报关单及相关合同资料真实完整；
2.根据销退货明细表整理销货单，作凭证附件留档，确保每月销货单数量完整准确，以备后续查找；
3.根据各个岗位会计提供的原始凭证，装订会计凭证，科学、安全地保管会计凭证，确保会计资料真实完整。
增值税发票开具
1.按照税局及发票管理办法的相关要求，根据应收会计发来的对账单开具增值税发票及负责外销的应收会计给过来的出货单据及报关单开具出口增值税发票，确保发来的对账单要及时准确的开具出来；
2.对开票错误、销售退回或销售折让等原因造成的业务开具红字发票，确保开具的发票的准确性；
3.保管已开具及未开具发票，已开具发票记账联要保管好，作凭证附件留档，确保发票情况的真实性，以备后续查找。
部门文职
1.根据房租及水电费台账，在出纳员收到房租及水电费时及时开出收据，确保收据金额准确，并将收据财务联提供给总账会计做账；
2.检查由营销部提供的出口汇总数据表，根据销退货明细表，比对出口汇总数据表中的相关内容，确保出口汇总数据表中金额、数量与销退货明细表中的一致；
3.申请部门办公用品领用，满足部门办公需求，确保部门员工工作有序进行；
4.填写并提交员工加班申请单，确保加班时间准确无误，以备后续申请调休及计算加班工资；
5.每月安排部门员工网络学习课程，并于每月15、25、30号通报部门员工学习情况，督促所有员工完成当月网络课程学时；
6.管理酒水、茶叶，根据各部门需求，登记签字，确保库存数量与登记本数量一致；
7.提交部门联络单，完成其他行政工作（约车、约饭卡、约房卡、预订机票、预定围餐等），确保信息传递及时准确。

详见公告正文